Hoppa till huvudinnehåll

Meddelandekoder

Meddelandekoder visas antingen som fel, varningar eller informationsmeddelanden.

Observera att vissa varningsmeddelanden kan uppgraderas till felmeddelanden, se inställningarna för tilläggskonfigurationen. En fullständig lista över koder som kan uppgraderas finns nedan.

Kontokoder​

AC_001: Fel​

Inget företags-ID för att hämta kontokoder.. För att lösa detta problem måste ett giltigt Unit 4-företags-/kund-ID anges, antingen via dokumentschemat eller via Rossum-tilläggskonfigurationen.

AC_002: Fel​

Det gick inte att hämta kontokoder. Mottagen ERP-statuskod:. Detta returneras när vi får ett ogiltigt svar från ditt Unit4 ERP. Felmeddelandet som returneras bör innehålla ytterligare information, till exempel den HTTP-status som returnerats, så att du kan felsöka Unit4-anslutningen eller behörigheterna efter behov.

AC_003: Fel​

Det gick inte att hämta några kontokoder, svaret var tomt. ERP-status:. Detta returneras när vi får en OK http-svarskod men de data vi fick tillbaka var antingen tomma eller inte i rätt format.

Bokföringsrader​

ACL_001: Information​

Kunde inte verifiera skatteprocent. Skatteprocenten på raden var noll men det fanns en skattekod på inköpsordern.

ACL_002: Fel​

Skattekod måste anges för raden. Inköpsordern har en skattekod men ingen skattekod finns på bokföringsraden. Kontoregeln för raden har en obligatorisk skattekod.

ACL_003: Varning​

Ingen skattekod hittades för raden. Inköpsordern har en skattekod men ingen skattekod finns på bokföringsraden. Kontoregeln för raden har en icke-obligatorisk skattekod.

ACL_004: Varning​

Fakturans skatteprocent stämmer inte överens med inköpsorderns kodning. Raden har en skatteprocent som inte är noll, bokföringsraden har en skattekod men procenten på skattekoden stämmer inte överens med radens skatt.

ACL_005: Fel​

Välj skattekod. En skattekod måste anges på bokföringsraden.

ACL_006: Fel​

Välj skattesystem. Ett skattesystem måste anges på bokföringsraden.

ACL_007: Fel​

Skattkoden stämmer inte överens med det fasta värdet. Det finns en vald skattkod som inte stämmer överens med den fasta skattkoden i kontoregeln.

ACL_008: Fel​

Skattesystemet stämmer inte överens med det fasta värdet. Ett skattesystem har valts som inte stämmer överens med den fasta skattekoden i kontoregeln.

ACL_009: Fel​

Välj kontokod. Varje bokföringsrad måste ha en kontokod för att data ska kunna överföras till ERP. I detta fall har ingen giltig kontokod valts.

ACL_010: Fel​

Välj redovisningsdimension. Denna dimension måste ha ett värde som valts baserat på kontoregeln.

ACL_011: Information​

Alternativ tillgängliga för redovisningsdimension. Denna dimension kan valfritt ha ett värde som valts baserat på kontoregeln.

Kontoregler​

AR_001: Fel​

Företags-ID eller kontoregels-ID har inte angetts för uppslagning av kontoregler. För att lösa detta problem måste ett giltigt Unit 4-företags-/kund-ID anges, antingen via dokumentschemat eller via Rossum-tilläggskonfigurationen.

AR_002: Fel​

Det gick inte att hämta kontoregler: mottagen statuskod:. Detta returneras när vi får ett ogiltigt svar från din Unit4 ERP. Felmeddelandet som returneras bör innehålla ytterligare information, till exempel den HTTP-status som returnerats, så att du kan felsöka Unit4-anslutningen eller behörigheterna efter behov.

AR_003: Fel​

Kontoregler är inte en matris med minst ett objekt. Detta beror vanligtvis på att de inmatade eller upptäckta kontoreglerna var ogiltiga och bör dubbelkontrolleras i dokumentet.

Attribut och relationer​

AT_001: Fel​

Det gick inte att hämta attributvärden, mottagen statuskod:. Ytterligare detaljer, såsom den mottagna HTTP-statuskoden, bör loggas i dina tilläggsloggar för att underlätta felsökningen.

AT_002: Fel​

Ogiltigt svar vid hämtning av attribut.. Ett giltigt HTTP-svar mottogs, men kroppen avkodades inte som förväntat. Detta är sannolikt ett problem med din Unit4 ERP API.

AT_003: Fel​

Företags-ID krävs för att hämta attribut.. För att lösa detta problem måste ett giltigt Unit 4-företags-/kund-ID anges, antingen via dokumentschemat eller via Rossum-tilläggskonfigurationen.

AT_004: Fel​

Det gick inte att hämta attributrelationer: mottagen statuskod:. Ytterligare detaljer, såsom den mottagna HTTP-statuskoden, bör loggas i dina tilläggsloggar för att underlätta felsökningen.

AT_005: Fel​

Ogiltigt svar vid hämtning av relationer. Ett giltigt HTTP-svar mottogs, men texten avkodades inte som förväntat. Detta är sannolikt ett problem med din Unit4 ERP API.

Caching​

CA_001: Information​

Caching är inaktiverat. Förfrågningar kan vara långsamma.. Caching har inaktiverats för detta dokument och därför kommer fler förfrågningar att göras till ERP. Se dokumentationen om caching här

ERP-konfiguration​

CF_001: Fel​

Vi kunde inte läsa ERP-anslutningsinställningarna. Detta fel returneras om vi inte kan hitta vare sig IDS eller grundläggande autentisering och orsakas vanligtvis av att partiella autentiseringsuppgifter har angetts. Detta är ett fel i tilläggsinställningarna eller sekretesskonfigurationen.

CF_001A: Fel​

Det gick inte att läsa ERP-grundläggande konfigurationsinställningar. Detta fel uppstår om vi behöver göra en SOAP-förfrågan och inga grundläggande autentiseringsuppgifter anges i dina tilläggshemligheter eller inställningar. Detta är ett fel i tilläggsinställningarna eller hemlighetskonfigurationen

CF_002: Fel​

Det gick inte att hämta företaget. Detta kan bero på att företags-ID saknas i inställningarna eller i den bekräftade fakturan om den har detekterats automatiskt.. Detta kan bero på att företags-ID saknas eller är ogiltigt i Rossum-tilläggskonfigurationen eller dokumentschemat.

CF_003: Fel​

Ogiltig XX-URL: XX. Kontrollera den URL som anges i hemligheterna/inställningarna. URL:en kunde inte tolkas korrekt; korrigera URL:en i Rossum-tilläggskonfigurationen.

CF_004: Fel​

Ogiltig XX-URL: XX använder ett protokoll som inte stöds: XX. Endast https:// är tillåtet. Kontrollera URL:en som anges i hemligheterna/inställningarna. URL:en tolkades korrekt, men protokollet var inte inställt på HTTPS. Korrigera URL:en i Rossum-tilläggskonfigurationen.

Företag/kund​

CO_001: Fel​

Det gick inte att hämta företaget XX fick status XX från ERP.. Detta kan bero på att företags-ID saknas eller är ogiltigt i Rossum-tilläggskonfigurationen eller dokumentschemat. Det kan också vara ett problem med behörigheter eller åtkomst till din Unit4 ERP API. Det medföljande meddelandet i dina tilläggsloggar bör ge mer detaljerad information.

CO_002: Fel​

Det går inte att hämta företaget. Inget ID angivet.. Detta beror troligen på att företags-ID saknas eller är ogiltigt i Rossum-tilläggskonfigurationen eller dokumentschemat.

CO_003: Fel​

Det gick inte att hämta företaget XX currentAccountingPeriod är inte ett tal. Även om detta verkar omöjligt har systemet på något sätt returnerat ett icke-tal för den aktuella redovisningsperioden. Detta krävs för att hämta korrekta kontokoder och attribut.

Valuta​

CR_001: Fel​

Valutakod saknas. Valutakoden som hämtats från fakturan är inte en giltig valutakod i Unit4 ERP.

Problem med dokumentarkivet​

DA_001: Fel​

Det gick inte att skicka dokumentet. ERP-status mottagen. Ytterligare detaljer, såsom den mottagna HTTP-statuskoden, bör loggas i dina tilläggsloggar för att underlätta felsökningen.

DA_002: Fel​

Det gick inte att skicka dokumentet till arkivet på grund av saknad företags-ID.. Detta beror troligen på att företags-ID saknas eller är ogiltigt i Rossum-tilläggskonfigurationen eller dokumentschemat.

DA_003: Fel​

Det gick inte att skicka dokumentet till arkivet. Inget svar. (Status: ). Unit4 SOAP-svaret innehöll inte det förväntade svaret och vi kunde därför inte bekräfta mottagandet av dokumentet av U4.

DA_004: Fel​

Det gick inte att hämta dokumentfilen från Rossum. Vi kunde inte hämta den faktiska fakturafilen från Rossum för att skicka den till ERP. Detta beror vanligtvis på en timeout när den interna Rossum-auktoriseringstoken har gått ut eftersom anropen till ERP tog för lång tid. Exporten bör försökas igen.

DA_005: Fel​

Kunde inte hämta dokumentfilen från Rossum på grund av saknad token. Vi kunde inte hämta den faktiska fakturafilen från Rossum för att skicka till ERP. Detta beror på en saknad auktoriseringstoken för att ringa tillbaka till Rossum från tillägget och beror oftast på att ingen tokenägare har angetts i de avancerade tilläggsinställningarna. Kontrollera att det finns en tokenägare i de avancerade tilläggsinställningarna på Rossum

DA_006: Fel​

Fick inte tillbaka något dokument-GUID från ERP7-dokumentarkivet. Vi skickade dokumentfilen till ERP7 men fick inte tillbaka något giltigt dokument-GUID i svaret från ERP. I detta fall har exportprocessen misslyckats och måste göras om. Innan du exporterar igen rekommenderar vi att du kontrollerar dokumentarkivet för att se om dokumentet finns där och tar bort det om så är fallet.

Dokumenttypsdetaljer​

DT_001: Fel​

Ingen dokumenttyp angiven för att söka efter egenskaper. Vi försökte validera dokumenttypens egenskaper, men ingen dokumenttyp angavs. Kontrollera att du har denna inställning

DT_002​

Det gick inte att hämta dokumenttypsdetaljer. Mottagen ERP. Vi fick ett http-svar som inte var 200. Felet från ERP bör anges i meddelandet.

DT_003​

Begäran om dokumenttyp XX gav inte det förväntade svaret. Vi fick ett 200-svar från ERP, men svaret var inte i det förväntade formatet.

DT_004​

Inget företags-ID angivet för att söka efter dokumenttypsegenskaper. Vi försökte söka efter en dokumenttyp men hade inget företags-ID (klient) att använda.

DT_005: Varning​

Autentiseringen misslyckades när vi försökte hämta dokumenttypsdetaljer. Kontrollera att dina inloggningsuppgifter är korrekta och att du har nödvändiga behörigheter.. Vi försökte söka efter dokumenttypsdetaljer men fick ett autentiseringsfel. Detta är en varning eftersom du kanske helt enkelt inte har lagt till denna slutpunkt i din användaråtkomst ännu.

DT_006:​

Dokumentfilens storlek (XX KB) överskrider den maximalt tillåtna storleken på XX KB som anges i ERP-dokumenttypen.. Dokumentet du bearbetar är för stort för att skickas till ERP. Det enda sättet att lösa detta är att öka dokumentstorleksgränsen i ERP eller ladda ner, ändra storlek och bearbeta dokumentet igen i rossum.

DT_007: Fel​

Det gick inte att hämta dokumenttypsdetaljer. Inget svar. (Status: ). Vi fick ett 200-svar från ERP, men svaret var tomt.

Problem med fakturaexport​

EX_001: Fel​

Det gick inte att exportera fakturan. Det gick inte att markera fakturan som exporterad med Rossum, vilket oftast beror på att ingen tokenägare har angetts i de avancerade inställningarna för tillägget. I de flesta fall bör mer information loggas i din tilläggsloggning.

EX_002: Fel​

Det gick inte att exportera fakturan OCH det gick inte att markera den som misslyckad. När en export misslyckas försöker vi markera dokumentet som export_failed i Rossums användargränssnitt. I vissa fall, till exempel när vi saknar en tokenägare, kan vi inte slutföra något av API-anropen. Kontrollera dina tilläggsinställningar för att säkerställa att en tokenägare är korrekt inställd.

EX_003: Fel​

Det gick inte att exportera fakturan på grund av saknad rossum-token. Kontrollera att det finns en tokenägare i de avancerade tilläggsinställningarna på rossum

EX_004: Fel​

Det gick inte att exportera fakturan på grund av saknad företags-ID. Detta beror troligen på att företags-ID saknas eller är ogiltigt i Rossum-tilläggskonfigurationen eller dokumentschemat.

EX_005: Fel​

Fakturan exporterades men transaktionsnumret uppdaterades inte till fakturan. Detta inträffar om det saknas ett transactionIdDataPoint i schemat. Om det finns, kommer vi att korrigera schemat med U4 ERP-transaktions-ID för den nya transaktionen för att underlätta revisionsspårningen. Om detta fält inte finns i schemat kan vi inte korrigera det. Tillägget kommer att fungera men revisionsspåret kommer att vara ofullständigt.

EX_006: Fel​

Fakturan exporterades men transaktionsnumret uppdaterades inte eftersom det inte returnerades. Detta inträffar om din Unit4 ERP inte returnerar ett transaktionsnummer för den nyligen bokförda fakturan. Fakturan ska bokföras i ERP, men transaktionsnumret visas inte i Rossum.

EX_007: Fel​

Fakturaexporten misslyckades på grund av saknad Rossum-token. Om en auktoriseringstoken inte tillhandahålls försöker vi inte exportera, eftersom vi inte kan slutföra flera viktiga steg. Detta är en automatisk process i Rossum, så vänligen logga ett supportärende om du ser detta fel.

EX_008: Fel​

Det gick inte att läsa dokumentets innehåll. Effekten av detta fel varierar beroende på ERP-versionen. I ERP-X bokförs fakturan digitalt och sedan läggs filen till transaktionen. I tidigare versioner av ERP laddas filen först upp till dokumentarkivet och sedan bokförs fakturan med filreferensen inkluderad. Detta fel kan alltså betyda något av följande:

  • I ERP7 / CR bokfördes inte fakturan eftersom vi inte kunde hämta dokumentet från Rossum. Det måste göras ett nytt försök när det underliggande problemet har lösts.
  • I ERPx har fakturan bokförts, men fakturafilen bifogades inte. Detta kan lösas manuellt genom att bifoga filen direkt i Unit4.

EX_009: Information​

När denna faktura exporteras till ERP kommer netto- och skattevärden att ignoreras. Du har angett att systemet ska ignorera skatt och därför kommer netto- och skattevärden som extraherats från fakturan inte att skickas till ERP.

EX_010: Information​

Transaktionen exporterades till ERP med EI02-nummer XXXXXX. Hurra! Din faktura har exporterats till ERP7 / CR. Observera att EI02-numret är ungefärligt. Om flera förfrågningar skickas med kort mellanrum kommer ERP-systemet att behandla flera fakturor i en EI02-rapport. Tyvärr kan vi inte hämta transaktionsnumret från ERPCR/ERP7 eftersom EI02 körs asynkront när vi begär det.

EX_011: Information​

Transaktionen exporterades till ERP med transaktionsnummer XXXXXX. Hurra! Din faktura har exporterats till ERPx.

Problem med fakturaformatering och validering​

IF_001: Fel​

Det gick inte att exportera fakturan på grund av att företags-id saknades i begäran från kön. Detta beror troligen på att företags-id saknas eller är ogiltigt i Rossum-tilläggskonfigurationen eller dokumentschemat.

IF_002: Fel​

Det gick inte att exportera fakturan på grund av att fakturanumret saknades i data. Detta är ett problem på dokumentnivå. Vi kan inte exportera fakturan utan en referens och dokumentschemat saknade en referens. Se till att referensen identifieras i användargränssnittet innan du bekräftar.

IF_003: Fel​

Det gick inte att exportera fakturan på grund av att leverantörsnumret saknades i data. Detta är ett problem på dokumentnivå. Vi kan inte exportera fakturan utan en giltig leverantör och dokumentschemat saknade ett leverantörsnummer. Du kan antingen ange en standardleverantör i Rossum-tilläggskonfigurationen eller manuellt söka efter leverantören i användargränssnittet enligt beskrivningen i användarhandboken innan du bekräftar.

IF_004: Fel​

Det gick inte att exportera fakturan på grund av att valutan saknades i data. Detta är ett problem på dokumentnivå. Vi kan inte exportera fakturan utan en giltig valuta. Se till att en valuta är vald i användargränssnittet innan du bekräftar.

IF_005: Fel​

Det gick inte att exportera fakturan på grund av att fakturadatum saknades i data. Se till att ett datum har angetts i dokumentet innan du bekräftar.

IF_006: Fel​

Det gick inte att exportera fakturan på grund av att summorna saknades i data. Se till att summorna är korrekta i dokumentet innan du bekräftar.

IF_007: Fel​

EI02Variant anges inte för MS7-fakturaformateraren. Dina inställningar anger att du använder ERP7, men det finns ingen ei02Variant konfigurerad i Rossum-tilläggskonfigurationen. Denna konfiguration krävs för denna inställning.

IF_008: Fel​

currentAccountingPeriod saknas för fakturaformateraren. Detta inträffar om vi inte har lyckats hämta företagsuppgifterna från unit4 ERP och kan orsakas av saknad eller felaktig företags-/kund-ID.

IN_008: Fel​

Transaktion med detta faktura-ID finns redan i ERP. Kombinationen av leverantör, faktura och företags-/kund-ID finns redan i ERP. Fakturan kan inte skickas till ERP.

IN_009: Fel​

Misslyckades med att skicka faktura, fick inget svar. Vi försökte skicka fakturan men fick ett felaktigt svar från ERP.

INL_001: Fel​

Radernas summor stämmer inte. Summan av radbeloppen stämmer inte med rubrikbeloppen.

INL_002: Fel​

Radersummor saknar vissa värden. Enhetsvärden och radersummor måste fyllas i. När vi försökte avgöra om fakturan är i balans kunde vi inte läsa alla nödvändiga uppgifter från dokumentet. I automatiskt läge kommer vi att härleda vissa värden här, om vi får tillräckligt med annan korrekt data, och därför är detta fel mycket vanligare i manuellt läge. Det kan vara möjligt att använda manuellt läge för att ange initiala matchningsuppgifter och sedan växla tillbaka till automatiskt läge för att fylla i de saknade uppgifterna. Du kanske dock föredrar att helt enkelt ange uppgifterna själv.

INL_003: Varning​

Fakturakvantiteten överstiger GRN-kvantiteten. Kvantiteten på fakturaraden överstiger vad ERP rapporterar som GRN-beloppet mot orderraden.

INL_004: Information​

OCR XX stämmer inte överens med PO-värdet XX. Viss information från fakturaraden har kontrollerats mot den matchade PO-raden och skiljer sig åt. Vi kontrollerar produktkoden, beskrivningen och kvantiteten. (Värdena hämtas med ytterligare kontroller)

INL_005: Fel ELLER Information​

Radposter har nollvärde. Kontrollera radpostens värden eller ta bort raden. Om tilläggsinställningen ignoreZeroRows är aktiverad och en rad utan värde hittas, behandlas detta som ett informationsmeddelande, annars visas det som ett felmeddelande.

INL_006: Fel​

XX stämmer inte överens med det beräknade värdet XX. Värdena på fakturaraden är inte som förväntat.

INL_007: Fel​

Kan inte validera totalbelopp. Vissa värden saknas.. Antingen saknas det totala brutto-, netto- eller skattebeloppet.

INL_008: Information​

Skattebeloppet är större än noll och ignoreTax är aktiverat. Skatten kommer att nollställas vid inlämning. Du har angett att systemet ska ignorera skatt och därför kommer netto- och skattevärden som extraherats från fakturan inte att skickas till ERP.

INL_009: Fel​

Totalt belopp stämmer inte överens med basbelopp + skattebelopp.

INL_010: Fel​

Totalt nettobelopp stämmer inte överens med summan av radernas nettobelopp.

INL_011: Fel​

Totalt skattebelopp stämmer inte överens med summan av radens skattebelopp.

INL_012: Fel​

Totalt bruttobelopp stämmer inte överens med summan av radens bruttobelopp.

INL_013: Varning​

Uppgifterna i fält XX överskrider den maximala längden XX för ERP och kommer att avkortas när de skickas till ERP.

PA_001: Information​

Hoppar över parkerat dokument. Dokumentet är inställt på parkerad status, så ingen bearbetning kommer att ske.

TR_001​

Det gick inte att hämta transaktionen. CompanyId krävs. Detta inträffar under valideringen av fakturanumret. Om det finns ett fakturanummer och ett leverantörs-ID kontrollerar vi att fakturan inte är en dubblett. Detta fel innebär att kontrollen misslyckades med att söka efter befintliga transaktioner på grund av att företags-ID saknades i begäran från kön. Detta beror troligen på att företags-ID saknas eller är ogiltigt i Rossum-tilläggskonfigurationen eller dokumentschemat.

TR_002​

Det gick inte att hämta transaktionen. Status XX mottagen från ERP. Detta inträffar under valideringen av fakturanumret. Om det finns ett fakturanummer och ett leverantörs-ID kontrollerar vi att fakturan inte är en dubblett. Detta fel beror på att ERP-systemet skickar ett oväntat svar.

Fakturaexport​

IF_009: Fel​

Det gick inte att exportera fakturan på grund av fel i dokumentet. Detta visas om det finns olösta fel i dokumentets användargränssnitt. För att fortsätta med exporten, åtgärda problemen som anges i användargränssnittet. Exporten kommer fortfarande att försökas om det bara finns informations- och varningsmeddelanden, men fel kommer att blockera exportören. Om du inte ser några fel i användargränssnittet, prova att klicka på knappen "Automation Blockers" högst upp i sidofältet.

IN_001: Fel​

Företags-ID saknas för att skicka fakturan till ERP. Vi försökte skicka fakturan men vi hade inte ett företags-/kund-ID för att kunna göra det. Detta beror troligen på att företags-ID saknas eller är ogiltigt i Rossum-tilläggskonfigurationen eller dokumentschemat.

IN_002: Fel​

Det gick inte att skicka fakturan: (Status: ). Vi försökte skicka fakturan men fick tillbaka en felaktig status från ERPx.

IN_003: Fel​

Det gick inte att skicka faktura-XML: (Status: $1). Vi försökte skicka fakturan men fick tillbaka en felaktig status från ERP.

IN_004: Fel​

Inköpsorder kommer inte alla från samma leverantör. Fakturan innehöll flera inköpsordernummer, men de kom inte alla från samma leverantör. Denna faktura kan inte behandlas i dess nuvarande form.

IN_005: Fel​

Inköpsorder gäller inte alla samma kund-ID. Fakturan innehöll flera inköpsordernummer, men de gällde inte alla samma företag/kund-ID. Denna faktura kan inte behandlas i sin nuvarande form.

IN_006: Information​

Inget ordernummer hittades. OCR-systemet hittade inget inköpsordernummer på fakturan.

IN_007: Information​

Inga matchande order hittades i ERP. OCR-systemet hittade inköpsordernummer, men inget matchande ordernummer hittades i ERP.

Inköpsorder​

PO_001: Fel​

Det gick inte att hämta inköpsorder från ERP-systemet (status: ). Detta rapporteras när ERP-systemet svarar på ett oväntat sätt vid hämtning av inköpsorder. Kontrollera dina tilläggsloggar för mer specifika detaljer, såsom returnerade HTTP-koder.

PO_002: Fel​

Det går inte att dela upp fakturor mellan inköpsorder. Detta fel uppstår när ett enda fakturadokument innehåller rader som gäller flera inköpsorder. Detta stöds för närvarande inte eftersom ERP inte kan acceptera konsoliderade fakturor via någon inmatning. Kontakta oss om du påverkas av detta problem så kan vi planera ändringar för att stödja det på vår sida om det behövs.

PO_003: Varning​

Matchande order hittades i ERP, men ingen med rätt status:. OCR hittade order på dokumentet, vi hittade order i ERP men statusen matchade varken våra standardinställningar eller dina tillåtna PO-statusinställningar

PO_004: Fel​

No-PO-No_Pay Ett giltigt ordernummer krävs för varje rad.. Denna leverantör har angetts som no-po-no-pay, vilket innebär att varje rad på fakturan måste ha ett giltigt ordernummer. Se denna dokumentation om no-po no pay

PO_005: Fel​

Kunde inte matcha rad med inköpsordernummer [ordernummer]. En order har valts på radnivå, men vi kunde inte matcha raden med inköpsordern i ERP. Detta beror vanligtvis på att raderna inte matchar inköpsordern tillräckligt noggrant. Om raderna har hittats i avsnittet "Inköpsorderinformation" bör du kunna tvinga fram en matchning manuellt genom att skriva över önskat radnummer i radnummerinmatningen. Vi försöker automatiskt matcha produktkod, beskrivning och radartikelkostnad. Om du anser att en uppenbar matchning missas och orsakar att manuella åsidosättningar behövs, vänligen meddela oss via de vanliga kanalerna.

Om raderna inte finns i avsnittet "Inköpsorderinformation" bör du kontrollera att ordern finns i ERP och har korrekt status baserat på dina tillåtna PO-statusinställningar

PO_006: Fel​

Kunde inte matcha inköpsorderraden på grund av schemfel. Detta är en konfigurationsnivå, vi kunde inte hitta rätt fält att lagra inköpsordern i. Kontrollera att köschemat är korrekt konfigurerat

PO_007: Fel​

Kan inte delas upp på flera inköpsorder. Ett fel på radnivå när flera inköpsorder hittas på olika rader. Detta stöds för närvarande inte eftersom ERP inte kan acceptera konsoliderade fakturor via någon inmatning. Kontakta oss om du påverkas av detta problem så kan vi planera ändringar för att stödja det på vår sida om det behövs.

PO_008: Varning​

Rad identifierad som ytterligare rad som inte matchar PO. En varning på radnivå när raden inte kunde matchas med en inköpsorderrad, men en inköpsorder hittades i ERP. Detta kan uppgraderas till ett fel om du vill säkerställa att alla ytterligare rader upptäcks i skanningsfasen istället för i ERP-arbetsflödet.

Problem med leverantörsgrupper​

SG_001: Fel​

Det gick inte att hämta leverantörsgruppen från ERP-systemet (Status: ). Ytterligare detaljer, såsom den mottagna HTTP-statuskoden, bör loggas i dina tilläggsloggar för att underlätta felsökningen.

SG_002: Fel​

Företags-ID saknas för sökning av leverantörsgrupp. Detta beror troligen på att företags-ID saknas eller är ogiltigt i Rossum-tilläggskonfigurationen eller dokumentschemat.

SG_003: Fel​

Det gick inte att hämta leverantörsgruppen från ERP-systemet. Inte en array. Ytterligare detaljer, såsom den mottagna HTTP-statuskoden, bör loggas i dina tilläggsloggar för att underlätta felsökningen.

SG_004: Fel​

Det gick inte att hämta leverantörsgruppen från ERP-systemet. Ogiltig gruppstruktur. När vi hämtade leverantörsgruppen från ERP extraherade vi en leverantörsgrupp från svaret, men gruppen var ogiltig.

Leverantörsproblem​

SU_001​

Det gick inte att hämta leverantörer från ERP-systemet (status: ). Ytterligare information, såsom den mottagna HTTP-statuskoden, bör loggas i dina tilläggsloggar för att underlätta felsökningen.

SU_002​

Företags-ID saknas för leverantörssökning. Detta beror troligen på att ett företags-ID saknas eller är ogiltigt i Rossum-tilläggskonfigurationen eller dokumentschemat.

SU_003: Varning eller fel​

Leverantörens valuta XX stämmer inte överens med fakturavalutan XX. Det finns en diskrepans mellan valutan på fakturan och valutan hos leverantören. Om leverantören har en fast valuta kommer detta att rapporteras som ett fel, annars kommer det att vara en varning.

SU_004: Varning​

Bankkontot stämmer inte överens med betalningsmottagaren. Leverantören har en betalningsmottagare kopplad och bankkontot på fakturan stämmer inte överens med bankkontot i betalningsmottagarens register i ERP.

SU_005: Varning​

Bankens sorteringskod stämmer inte överens med betalningsmottagaren. Leverantören har en betalningsmottagare kopplad och sorteringskoden på fakturan stämmer inte överens med sorteringskoden i betalningsmottagarens register i ERP.

SU_006: Varning​

IBAN stämmer inte överens med leverantören. Det normaliserade IBAN-numret på fakturan stämmer inte överens med IBAN-numret i ERP-leverantörsregistret. Detta genereras i det normaliserade IBAN-fältet, där vi har tagit IBAN-numret som identifierats av OCR och rensat det.

SU_007: Varning​

IBAN stämmer inte överens med betalningsmottagaren. Leverantören har en betalningsmottagare kopplad och IBAN på fakturan stämmer inte överens med IBAN i betalningsmottagarens register i ERP. Detta genereras i det normaliserade IBAN-fältet, där vi har tagit IBAN-numret som identifierats av OCR och rensat det.

SU_008: Varning​

Normaliserat IBAN-nummer stämmer inte överens med leverantören (se justerat fält nedan). Det normaliserade IBAN-numret på fakturan stämmer inte överens med IBAN-numret i ERP-leverantörsregistret. Detta genereras i standardfältet för IBAN, men du bör titta i fältet för normaliserat IBAN för att hitta felet.

SU_009: Varning​

Normaliserat IBAN stämmer inte överens med betalningsmottagaren (se justerat fält nedan). Det normaliserade IBAN-numret på fakturan stämmer inte överens med IBAN-numret i ERP-leverantörsregistret. Detta genereras i standardfältet för IBAN, men du bör titta i fältet för normaliserat IBAN för att hitta felet.

SU_010: Varning​

SWIFT/BIC stämmer inte överens med leverantören. SWIFT/BIC-koden på fakturan stämmer inte överens med SWIFT/BIC-koden i ERP-leverantörsregistret.

SU_011: Varning​

SWIFT/BIC stämmer inte överens med betalningsmottagaren. Leverantören har en betalningsmottagare kopplad och SWIFT/BIC-koden på fakturan stämmer inte överens med SWIFT/BIC-koden i betalningsmottagarens register i ERP.

SU_012: Varning​

Leverantören är kopplad till en inaktiv betalningsmottagare XX. Leverantören har en betalningsmottagare kopplad, men den betalningsmottagarens register är inaktivt i ERP.

SU_013: Varning​

Bankkontot stämmer inte överens med leverantören. Bankkontot på fakturan stämmer inte överens med bankkontot i ERP-leverantörsregistret.

SU_014: Varning​

Bankens sorteringskod stämmer inte överens med leverantören. Sorteringskoden på fakturan stämmer inte överens med sorteringskoden i ERP-leverantörsregistret.

SU_015: Information​

Leverantören har betalningsmottagare XX konfigurerad. Ett informationsmeddelande för att informera användaren om att leverantören har en betalningsmottagare kopplad till sin post i ERP.

SU_016: Fel​

Leverantören matchas inte. Vi kunde inte matcha en leverantör och ingen standardleverantörs-id angavs att använda.

SU_017: Fel​

Leverantör XX är inte aktiv, status är X. Matchningsprocessen valde en leverantör, men statusen var inte aktiv. Det kan bero på att leverantören har lagts in direkt, kommer från en inköpsorder eller att den har valts ut som den bäst matchande leverantören efter filtrering.

SU_018: Varning​

Leverantör XX är parkerad. Matchningsprocessen valde en leverantör vars status är parkerad. Det kan bero på att leverantören har lagts in direkt, kommer från en inköpsorder eller att den har valts ut som den bäst matchande leverantören efter filtrering. ERP-systemet godkänner leverantörer med statusen ”parkerad”, men du kan uppgradera detta till ett fel om du hellre vill stoppa bearbetningen.

Skattekoder​

TC_001: Fel​

Det gick inte att hämta skattekoder från ERP-systemet (Status: ). Ytterligare information, såsom den mottagna HTTP-statuskoden, bör loggas i dina tilläggsloggar för att underlätta felsökningen.

Transaktioner​

TR_001: Fel​

Det gick inte att hämta transaktionen. CompanyId krävs. Vi försökte söka efter transaktioner för att kontrollera om det fanns dubbletter, men vi hade inget företags-/kund-id. Detta beror troligen på att företags-id saknas eller är ogiltigt i Rossum-tilläggskonfigurationen eller dokumentschemat.

TR_002: Fel​

Det gick inte att hämta transaktionen. Status XX mottagen från ERP. Vi försökte söka efter transaktioner för att kontrollera om det fanns dubbletter, men vi fick en ogiltig status. Ytterligare information, såsom den mottagna HTTP-statuskoden, bör loggas i dina tilläggsloggar för att underlätta felsökningen.

Skattesystem​

TS_001: Fel​

Det gick inte att hämta skattesystemet. CompanyId krävs. Detta beror troligen på att ett företags-ID saknas eller är ogiltigt i Rossum-tilläggskonfigurationen eller dokumentschemat.

TS_002: Fel​

Det gick inte att hämta skattesystem från ERP (Status: ). Ytterligare detaljer, såsom den mottagna HTTP-statuskoden, bör loggas i dina tilläggsloggar för att underlätta felsökningen.

TS_003: Fel​

Det gick inte att hämta skattesystemet. Ogiltigt svar. HTTP-begäran om att hämta skattesystemet lyckades, men svaret var tomt.

TS_004: Fel​

Det gick inte att hämta skattesystem från ERP. Svaret var inte en matris. HTTP-begäran om att hämta skattesystemet lyckades, men svaret var felaktigt.

ERP-användare​

US_001: Fel​

Företags-ID anges inte för användarsökning. Vi försöker hitta en användare som matchar den e-postadress som är inloggad i Rossum, så att vi kan vidarebefordra detta som ansvarig. Detta beror troligen på ett saknat eller ogiltigt företags-ID i Rossum-tilläggskonfigurationen eller dokumentschemat.

Problem med värdematris​

VM_001: Fel​

Det gick inte att hämta värdematrisen från ERP (Status: ). Ytterligare detaljer, såsom den mottagna HTTP-statuskoden, bör loggas i dina tilläggsloggar för att underlätta felsökningen.

VM_002: Fel​

Det gick inte att hämta värdematrisen från ERP. Ogiltigt svar. HTTP-begäran om att hämta värdematrisen lyckades, men svarstexten var felaktig.

VM_003: Fel​

Det gick inte att hämta värdematrisen. Företags-ID saknas. Detta beror troligen på att företags-ID saknas eller är ogiltigt i Rossum-tilläggskonfigurationen eller dokumentschemat.

VM_004: Fel​

Värdematrisen är felaktigt formaterad. ERP7 / CR stöder inte värdematriser via API:et på samma sätt som ERP-x gör. Detta kräver därför att ett enkelt anpassat objekt konfigureras, som måste matcha det förväntade formatet. Se konfigurationsdokumentationen för mer information.

Förhöjda varningar​

WARN_001: Fel​

Följande varningar har uppgraderats till fel:. Här uppgraderar din konfiguration vissa varningsmeddelanden till fel. Se dokumentationen för inställningar för uppgraderade varningar och användardokumentationen för uppgraderade varningar för mer information.

Kökonfiguration​

QCONF_001: Fel​

Ogiltig händelse. Detta fel uppstår mycket tidigt i extraktionsprocessen om begäran från Rossum inte har det förväntade formatet. Detta kan inträffa om fel händelser har valts för tillägget.

QCONF_002: Fel​

Ingen delad hemlighet konfigurerad. Detta kan inträffa om vi ännu inte har konfigurerat auktorisering för dig, eller om auktoriseringsuppgifterna inte har angetts korrekt i den delade hemligheten i din Rossum-tilläggskonfiguration. Det beror på att det inte går att läsa hemligheten från vårt datalager.

QCONF_003: Fel​

Ogiltig signatur. Detta kan inträffa om vi ännu inte har konfigurerat auktorisering för dig, eller om auktoriseringsuppgifterna inte har matats in korrekt i den delade hemligheten i din Rossum-tilläggskonfiguration. Det beror på att Rossum signerar nyttolasten med en hemlighet som inte stämmer överens med den hemlighet vi har i våra datalager. s.

QCONF_004: Fel​

Ogiltiga ERP-anslutningsinställningar, kontrollera dina tilläggshemligheter och/eller inställningar som konfigurerats i Rossum-tilläggskonfigurationen eller din

QCONF_005: Fel​

Fält XX saknas i schemat. Kontrollera att ditt schema överensstämmer med det dokumenterade obligatoriska schemat, eftersom ett fält verkar saknas i din konfiguration.

Problem med köinställningar​

QSET_001: Fel​

ei02Variant krävs i inställningarna för att ERP7-exporten ska fungera korrekt. Dina inställningar anger att du använder ERP7, men det finns ingen ei02Variant konfigurerad i Rossum-tilläggskonfigurationen. Denna konfiguration krävs för denna inställning.

QSET_002: Fel​

invoiceDocumentTypes krävs i tilläggsinställningarna för kö. Det finns ingen dokumenttyp konfigurerad i Rossum-tilläggskonfigurationen. Denna konfiguration krävs för att kunna exportera dokument.

Nätverksproblem​

Observera att för alla dessa koder bör du också kontrollera att det inte finns några ytterligare meddelanden i detaljsektionen, eftersom koden på hög nivå kan orsakas av ett underliggande problem med den egna koden.

TIME_000 / TIME_001 / TIME_002​

Detta visas i tilläggsloggarna eftersom tillägget har gått ut.

Det kan också visas med Läsningstidsgräns. (läsningstidsgräns = XXs).

Detta beror på att svaret från Unit4 är för långsamt när API:erna anropas. Den totala begärandetiden för dessa anrop har tillsammans överskridit tidsgränsen.

Som standard är tidsgränsen för din förlängning 30 sekunder. Om du ser detta fel, vänligen logga ett ärende hos supporten för att begära att tidsgränsen ökas.

Det maximala värdet som kan ställas in är 60 sekunder.

Du kanske också vill överväga dina cacheinställningar

99_000​

Denna kod betyder att vi inte kunde upprätta en nätverksanslutning till din ERP-server. Detta indikerar ett nätverksfel på låg nivå, såsom DNS, TLS, anslutning nekad av brandvägg etc. Du måste se till att anslutnings-URL:en som returneras i felmeddelandet är korrekt och tillgänglig från våra utgående IP-adresser. Kontakta supporten för våra aktuella utgående adresser. POSTman eller ett liknande verktyg kan vara användbart för felsökning.

99_400 99_500 99_401 99_403 99_404 99_405 99_503,99_999​

Dessa koder är vanligtvis ”standard https”-felmeddelanden från ERP-systemet, men kan ibland vara relaterade till interna fel.

Se http-felkoderna i FAQ

Det första du bör kontrollera är tilläggsloggen, eftersom den vanligtvis anger något i stil med ”HTTP-begäran misslyckades [din serveradress]”.

Om du ser din API- eller SOAP-adress där bör du först kontrollera loggarna från ditt ERP-system och konfigurationen för dessa slutpunkter i ditt ERP-system.

Interna felkoder​

Dessa koder avser interna problem. De kan ibland utlösas av oväntade konfigurationer, men är inte lätta att lösa externt. Om du får någon av dessa felkoder och det inte finns några ytterligare meddelanden i detaljsektionen, kontakta supporten för hjälp.

  • CACHE_001
  • CACHE_002
  • ASP_001
  • ASP_002
  • ASP_003
  • ASP_004
  • SYS_001
  • SYS_002
  • SYS_999
  • 99_406
  • 99_408
  • 99_409
  • 99_410
  • 99_411
  • 99_412
  • 99_413
  • 99_414
  • 99_415
  • 99_416
  • 99_417
  • 99_418
  • 99_422
  • 99_425
  • 99_426
  • 99_428
  • 99_429
  • 99_431
  • 99_451
  • 99_501
  • 99_502
  • 99_504

Testkoder för tilläggsmeddelanden​

Dessa ska endast genereras när tillägget testas och ska endast genereras i tilläggets loggar (aktiviteter).

TEST_000:​

Testet av tillägget misslyckades på grund av saknad rossum-token. Kontrollera att det finns en tokenägare i de avancerade tilläggsinställningarna på rossum. Du bör kontrollera att det finns en giltig tokenägare i din tilläggskonfiguration

TEST_001:​

Test misslyckades. Testet har misslyckats, se loggarna för mer information.

TEST_002:​

TESTA TILLÄGG: ClientID krävs i köinställningarna för att kunna testa ERP-åtkomst. Det finns inget klient-/företags-id i tilläggsinställningarna. Du kan ha valt att inte ställa in detta och du ställer in det på dokumentnivå, men för att testerna ska kunna köras måste det inkluderas i tilläggsinställningarna.

TEST_003:​

TESTUTÖKNING: Okänt testnamn. Det finns ett okänt test i din testkonfiguration i utökningens inställningar. Kontrollera konfigurationen och skiftläget för ditt testnamn.

TEST_004:​

TESTTILLÄGG: Testnamn XX kräver att ett värde anges i testvärdet

TEST_005:​

TESTTILLÄGG: XX: Misslyckades med att ansluta till slutpunkt: XX Körtid: XX ms

TEST_006:​

TESTTILLÄGG: XX: Ansluten till slutpunkt OK, hämtad: XX Körtid: XX ms

TEST_007:​

TESTTILLÄGG: XX: Kör test...

TEST_008:​

TESTTILLÄGG: FÖRETAG: Hittade companyId (clientId) XX konfigurerat i tilläggsinställningarna

TEST_009:​

TESTTILLÄGG: Identifierat system: XX lyckades

TEST_999:​

Meddelande kommer att genereras av testköraren

Meddelandekoder som kan uppgraderas till fel​

  • ACL_003
  • ACL_004
  • DT_005
  • INL_003
  • INL_013
  • PO_003
  • PO_008
  • SU_003
  • SU_004
  • SU_005
  • SU_006
  • SU_007
  • SU_008
  • SU_009
  • SU_010
  • SU_011
  • SU_012
  • SU_013
  • SU_014
  • SU_018