Gå til hovedinnhold

Meldingskoder

Meldingskoder vil enten vises som feilmeldinger, advarsler eller informasjonsmeldinger.

Merk at noen advarsler kan oppgraderes til feilmeldinger. Se utvidelseskonfigurasjonsinnstillingene. Den fullstendige listen over koder som kan oppgraderes, finnes nedenfor.

Kontokoder​

AC_001: Feil​

Ingen firma-ID for å hente kontokoder.. For å løse dette problemet må du oppgi en gyldig Unit 4-firma-/klient-ID, enten gjennom dokumentskjemaet eller gjennom Rossum-utvidelseskonfigurasjonen.

AC_002: Feil​

Kunne ikke hente kontokoder. Mottatt ERP-statuskode:. Dette returneres når vi mottar et ugyldig svar fra Unit4 ERP. Feilmeldingen som returneres, bør gi ytterligere detaljer, for eksempel HTTP-statusen som returneres, slik at du kan feilsøke Unit4-tilkoblingen eller tillatelsene etter behov.

AC_003: Feil​

Kunne ikke hente noen kontokoder, svaret var tomt. ERP-status:. Dette returneres når vi mottar en OK http-svarskode, men dataene vi mottok var enten tomme eller ikke i riktig format.

Regnskapslinjer​

ACL_001: Informasjon​

Kunne ikke verifisere skatteprosent. Skatteprosenten på linjen var null, men det var en skattekode på innkjøpsordren.

ACL_002: Feil​

Skattkode må oppgis for linjen. Innkjøpsordren har en skattkode, men det er ingen skattkode på regnskapslinjen. Regnskapsregelen for linjen har en obligatorisk skattkode.

ACL_003: Advarsel​

Ingen skattekode funnet for linjen. Innkjøpsordren har en skattekode, men det er ingen skattekode på regnskapslinjen. Regnskapsregelen for linjen har en ikke-obligatorisk skattekode.

ACL_004: Advarsel​

Fakturaens skatteprosent stemmer ikke overens med innkjøpsordrekodingen. Linjen har en skatteprosent som ikke er null, regnskapslinjen har en skattekode, men prosentandelen på skattekoden stemmer ikke overens med linjeskatt.

ACL_005: Feil​

Velg skattekode. Det må angis en skattekode på regnskapslinjen.

ACL_006: Feil​

Velg skattesystem. Det må angis et skattesystem på regnskapslinjen.

ACL_007: Feil​

Skattekoden stemmer ikke overens med fast verdi. Det er valgt en skattekode som ikke stemmer overens med den faste skattekoden i kontoregelen.

ACL_008: Feil​

Skattesystemet stemmer ikke overens med fast verdi. Det er valgt et skattesystem som ikke stemmer overens med den faste skattekoden i kontoregelen.

ACL_009: Feil​

Velg kontokode. Hver regnskapslinje må ha en kontokode for at dataene skal kunne overføres til ERP. I dette tilfellet er det ikke valgt en gyldig kontokode.

ACL_010: Feil​

Velg regnskapsdimensjon. Denne dimensjonen må ha en verdi valgt basert på kontoregelen.

ACL_011: Informasjon​

Tilgjengelige alternativer for regnskapsdimensjon. Denne dimensjonen kan valgfritt ha en verdi valgt basert på kontoregelen.

Kontoregler​

AR_001: Feil​

CompanyId eller kontorulle-ID-er ikke oppgitt for oppslag av kontorulle. For å løse dette problemet må en gyldig Unit 4-selskaps-/klient-ID oppgis, enten gjennom dokumentskjemaet eller gjennom Rossum-utvidelseskonfigurasjonen.

AR_002: Feil​

Kunne ikke hente konto-regler: mottatt statuskode:. Dette returneres når vi mottar et ugyldig svar fra Unit4 ERP. Feilmeldingen som returneres, bør gi ytterligere detaljer, for eksempel HTTP-statusen som returneres, slik at du kan feilsøke Unit4-tilkoblingen eller tillatelsene etter behov.

AR_003: Feil​

Kontoregler er ikke en matrise med minst ett element. Dette skyldes vanligvis at inndataene eller de oppdagede kontoregel-ID-ene var ugyldige og bør dobbeltsjekkes i dokumentet.

Attributter og relasjoner​

AT_001: Feil​

Kunne ikke hente attributtverdier, mottatt statuskode:. Ytterligere detaljer, for eksempel mottatt HTTP-statuskode, bør loggføres i utvidelsesloggene dine for å hjelpe med å feilsøke problemet.

AT_002: Feil​

Ugyldig svar ved henting av attributter.. Et gyldig HTTP-svar ble mottatt, men brødteksten ble ikke dekodes som forventet. Dette er sannsynligvis et problem med Unit4 ERP API.

AT_003: Feil​

Bedrifts-ID kreves for å hente attributter.. For å løse dette problemet må du oppgi en gyldig Unit 4-bedrifts-/klient-ID, enten gjennom dokumentskjemaet eller gjennom Rossum-utvidelseskonfigurasjonen.

AT_004: Feil​

Kunne ikke hente attributtrelasjoner: mottatt statuskode:. Ytterligere detaljer, for eksempel mottatt HTTP-statuskode, bør loggføres i utvidelsesloggene dine for å hjelpe med å feilsøke problemet.

AT_005: Feil​

Ugyldig svar ved henting av relasjoner. Et gyldig HTTP-svar ble mottatt, men brødteksten ble ikke dekodes som forventet. Dette er sannsynligvis et problem med Unit4 ERP API.

Caching​

CA_001: Informasjon​

Caching er deaktivert. Forespørsler kan være trege.. Caching er deaktivert for dette dokumentet, og det vil derfor bli sendt flere forespørsler til ERP. Se dokumentasjonen om caching her

ERP-konfigurasjon​

CF_001: Feil​

Vi kunne ikke lese ERP-tilkoblingsinnstillingene. Denne feilen returneres hvis vi ikke finner IDS eller grunnleggende autentisering, og skyldes vanligvis at delvise påloggingsopplysninger er oppgitt. Dette vil være en feil med utvidelsesinnstillingene eller hemmelighetskonfigurasjonen

CF_001A: Feil​

Kunne ikke lese ERP-grunnleggende konfigurasjonsinnstillinger. Denne feilen oppstår hvis vi må foreta en SOAP-forespørsel og det ikke er oppgitt grunnleggende autentiseringsopplysninger i utvidelsens hemmeligheter eller innstillinger. Dette vil være en feil med utvidelsesinnstillingene eller hemmelighetskonfigurasjonen

CF_002: Feil​

Kunne ikke hente selskap. Dette kan skyldes manglende selskaps-ID i innstillingene eller den bekreftede fakturaen hvis den er automatisk oppdaget.. Dette kan skyldes manglende eller ugyldig selskaps-ID i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen eller dokumentskjemaet.

CF_003: Feil​

Ugyldig XX-URL: XX. Kontroller URL-adressen som er angitt i hemmeligheter / innstillinger. URL-adressen ble ikke tolket riktig; rett opp URL-adressen i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen.

CF_004: Feil​

Ugyldig XX-URL: XX bruker et protokoll som ikke støttes: XX. Kun https:// er tillatt. Vennligst sjekk URL-en som er oppgitt i hemmeligheter / innstillinger. URL-en ble analysert riktig, men protokollen var ikke satt til HTTPS. Rett URL-en i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen.

Selskap / Kunde​

CO_001: Feil​

Kunne ikke hente selskap XX mottok status XX fra ERP.. Dette kan skyldes manglende eller ugyldig firma-ID i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen eller dokumentskjemaet. Det kan også være et problem med tillatelser eller tilgang til Unit4 ERP API. Meldingen i utvidelsesloggene dine bør gi mer detaljert informasjon.

CO_002: Feil​

Kan ikke hente selskap. Ingen ID oppgitt.. Dette skyldes sannsynligvis en manglende eller ugyldig selskaps-ID i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen eller dokumentskjemaet.

CO_003: Feil​

Kunne ikke hente selskap XX currentAccountingPeriod er ikke et tall. Selv om dette virker umulig, har systemet på en eller annen måte returnert et ikke-tall for den aktuelle regnskapsperioden. Dette er nødvendig for å hente de riktige kontokodene og attributtene.

Valuta​

CR_001: Feil​

Manglende valutakode. Valutakoden hentet fra fakturaen er ikke en gyldig valutakode i Unit4 ERP.

Problemer med dokumentarkivet​

DA_001: Feil​

Kunne ikke sende dokument. Mottatt ERP-status. Ytterligere detaljer, for eksempel mottatt HTTP-statuskode, bør loggføres i utvidelsesloggene dine for å hjelpe med å feilsøke problemet.

DA_002: Feil​

Kunne ikke sende dokument til arkivet på grunn av manglende firma-ID.. Dette skyldes sannsynligvis en manglende eller ugyldig firma-ID i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen eller dokumentskjemaet.

DA_003: Feil​

Kunne ikke sende dokumentet til arkivet. Ingen svartekst. (Status: ). Unit4 SOAP-svaret inneholdt ikke det forventede svaret, og vi kunne derfor ikke bekrefte mottakelsen av dokumentet av U4.

DA_004: Feil​

Kunne ikke hente dokumentfilen fra Rossum. Vi klarte ikke å hente den faktiske fakturafilen fra Rossum for å sende den til ERP. Dette skyldes vanligvis en tidsavbrudd når den interne Rossum-autorisasjonstoken har utløpt fordi anropene til ERP tok for lang tid. Eksporten bør prøves på nytt.

DA_005: Feil​

Kunne ikke hente dokumentfilen fra Rossum på grunn av manglende token. Vi klarte ikke å hente den faktiske fakturafilen fra Rossum for sending til ERP. Dette skyldes et manglende autorisasjonstoken for å ringe tilbake til Rossum fra utvidelsen, og det skyldes oftest at det ikke er angitt en tokeneier i de avanserte utvidelsesinnstillingene. Sjekk at det finnes en tokeneier i de avanserte utvidelsesinnstillingene på Rossum

DA_006: Feil​

Mottok ikke dokument-GUID fra ERP7-dokumentarkivet. Vi sendte dokumentfilen til ERP7, men fikk ikke tilbake en gyldig dokument-GUID i svaret fra ERP. I dette tilfellet har eksportprosessen mislyktes og må prøves på nytt. Før du eksporterer på nytt, anbefaler vi at du sjekker dokumentarkivet for dokumentet, og hvis det finnes, fjerner det.

Detaljer om dokumenttype​

DT_001: Feil​

Ingen dokumenttype oppgitt for å søke etter egenskaper. Vi prøvde å validere dokumenttypeegenskapene, men ingen dokumenttype ble oppgitt. Sjekk at du har denne innstillingen

DT_002​

Kunne ikke hente dokumenttypeopplysninger. Mottatt ERP. Vi mottok en http-responsstatus som ikke var 200. Feilen fra ERP bør oppgis sammen med meldingen.

DT_003​

Forespørsel om dokumenttype XX ga ikke forventet respons. Vi fikk en 200-respons fra ERP, men responsen var ikke i forventet format.

DT_004​

Ingen firma-ID oppgitt for å slå opp dokumenttypeegenskaper. Vi prøvde å slå opp en dokumenttype, men hadde ingen firma-ID (klient) å bruke.

DT_005: Advarsel​

Autentisering mislyktes ved forsøk på å hente dokumenttypeopplysninger. Kontroller at påloggingsopplysningene dine er korrekte og at du har de nødvendige tillatelsene.. Vi prøvde å slå opp detaljene for dokumenttypen, men fikk en autentiseringsfeil. Dette er en advarsel, da du kanskje ganske enkelt ikke har lagt til dette endepunktet i brukeradgangen din ennå.

DT_006:​

Dokumentfilens størrelse (XX KB) overskrider den maksimalt tillatte størrelsen på XX KB som er angitt for ERP-dokumenttypen.. Dokumentet du behandler er for stort til å sendes til ERP. Den eneste måten å løse dette på er å øke dokumentstørrelsesgrensen i ERP eller laste ned, endre størrelsen på og behandle dokumentet på nytt i rossum.

DT_007: Feil​

Kunne ikke hente detaljer om dokumenttypen. Ingen respons. (Status: ). Vi fikk en 200-respons fra ERP, men responsen var tom.

Problemer med fakturaeksport​

EX_001: Feil​

Kunne ikke eksportere faktura. Dette var en feil ved merking av fakturaen som ble eksportert med Rossum, og skyldes oftest at det ikke er angitt en token-eier i de avanserte utvidelsesinnstillingene. I de fleste tilfeller bør mer informasjon være loggført i utvidelsesloggen.

EX_002: Feil​

Kunne ikke eksportere faktura OG kunne ikke merke som mislykket. Når en eksport mislykkes, prøver vi å merke dokumentet som export_failed i Rossum-brukergrensesnittet. I noen tilfeller, for eksempel når vi mangler en token-eier, kan vi ikke fullføre noen av API-anropene. Sjekk utvidelsesinnstillingene dine for å sikre at en token-eier er riktig angitt.

EX_003: Feil​

Kunne ikke eksportere faktura på grunn av manglende Rossum-token. Sjekk at det er en token-eier i de avanserte utvidelsesinnstillingene på Rossum

EX_004: Feil​

Kunne ikke eksportere faktura på grunn av manglende firma-ID. Dette skyldes sannsynligvis en manglende eller ugyldig firma-ID i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen eller dokumentskjemaet.

EX_005: Feil​

Faktura eksportert, men transaksjonsnummer ikke oppdatert til faktura. Dette skjer hvis det mangler en transactionIdDataPoint i skjemaet. Når den er til stede, vil vi patche skjemaet med U4 ERP-transaksjons-ID for den nye transaksjonen for å hjelpe med revisjonsspor. Hvis dette feltet ikke finnes i skjemaet, kan vi ikke patche det. Utvidelsen vil fungere, men revisjonssporet vil være ufullstendig.

EX_006: Feil​

Faktura eksportert, men transaksjonsnummeret er ikke oppdatert fordi det ikke ble returnert. Dette skjer hvis Unit4 ERP ikke returnerer et transaksjonsnummer for den nylig bokførte fakturaen. Fakturaen skal bokføres i ERP, men transaksjonsnummeret vises ikke i Rossum.

EX_007: Feil​

Fakturaeksport mislyktes på grunn av manglende Rossum-token. Hvis det ikke oppgis et autorisasjonstoken, vil vi ikke forsøke å eksportere, da vi ikke kan fullføre flere viktige trinn. Dette er en automatisk prosess i Rossum, så vennligst logg en supportbillett hvis du ser denne feilen.

EX_008: Feil​

Kunne ikke lese dokumentinnholdet. Virkningen av denne feilen varierer avhengig av ERP-versjonen. I ERP-X blir fakturaen bokført digitalt, og deretter blir filen lagt til transaksjonen. I tidligere versjoner av ERP blir filen først lastet opp til dokumentarkivet, og deretter blir fakturaen bokført med filreferansen inkludert. Denne feilen vil derfor bety enten:

  • I ERP7 / CR ble ikke fakturaen lagt inn, da vi ikke kunne hente dokumentet fra Rossum. Det må gjøres på nytt når det underliggende problemet er løst.
  • I ERPx vil fakturaen være lagt inn, men fakturafilen er ikke vedlagt. Dette kan løses manuelt ved å legge til filen direkte i Unit4.

EX_009: Informasjon​

Når denne fakturaen eksporteres til ERP, vil netto- og skatteverdier ignoreres. Du har bedt systemet om å ignorere skatt, og derfor vil netto- og skatteverdier hentet fra fakturaen ikke sendes til ERP.

EX_010: Informasjon​

Transaksjonen er eksportert til ERP med EI02-nummer XXXXXX. Hurra! Fakturaen din er eksportert til ERP7 / CR. Merk at EI02-nummeret er omtrentlig. Hvis flere forespørsler sendes kort tid etter hverandre, vil ERP-systemet behandle flere fakturaer på én EI02-rapport. Dessverre kan vi ikke hente transaksjonsnummeret fra ERPCR/ERP7, da EI02 kjører asynkront når vi ber om det.

EX_011: Informasjon​

Transaksjonen ble eksportert til ERP med transaksjonsnummer XXXXXX. Hurra! Fakturaen din er eksportert til ERPx.

Problemer med fakturaformatering og validering​

IF_001: Feil​

Kunne ikke eksportere fakturaen på grunn av manglende firma-ID i forespørselen fra køen. Dette skyldes sannsynligvis en manglende eller ugyldig firma-ID i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen eller dokumentskjemaet.

IF_002: Feil​

Kunne ikke eksportere faktura på grunn av manglende fakturanummer i dataene. Dette er et problem på dokumentnivå. Vi kan ikke eksportere fakturaen uten en referanse, og dokumentskjemaet manglet en referanse. Sørg for at referansen er identifisert i brukergrensesnittet før du bekrefter.

IF_003: Feil​

Kunne ikke eksportere fakturaen på grunn av manglende leverandørnummer i dataene. Dette er et problem på dokumentnivå. Vi kan ikke eksportere fakturaen uten en gyldig leverandør, og dokumentskjemaet manglet et leverandørnummer. Du kan enten angi en standardleverandør i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen eller søke manuelt etter leverandøren i brukergrensesnittet som beskrevet i brukerveiledningen før du bekrefter.

IF_004: Feil​

Kunne ikke eksportere fakturaen på grunn av manglende valuta i dataene. Dette er et problem på dokumentnivå. Vi kan ikke eksportere fakturaen uten en gyldig valuta. Sørg for at en er valgt i brukergrensesnittet før du bekrefter.

IF_005: Feil​

Kunne ikke eksportere fakturaen på grunn av manglende fakturadato i dataene. Sørg for at en er lagt inn i dokumentet før du bekrefter.

IF_006: Feil​

Kunne ikke eksportere fakturaen på grunn av manglende totaler i dataene. Sørg for at totalene er riktige i dokumentet før du bekrefter.

IF_007: Feil​

EI02Variant ikke angitt for MS7-fakturaformatering. Innstillingene dine angir at du bruker ERP7, men det er ikke konfigurert noen ei02Variant i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen. Denne konfigurasjonen er nødvendig for dette oppsettet.

IF_008: Feil​

currentAccountingPeriod ikke oppgitt for fakturaformatering. Dette skjer hvis vi ikke har klart å hente selskapsopplysningene fra unit4 ERP, og kan skyldes manglende eller feil selskaps-/kunde-ID.

IN_008: Feil​

Transaksjon med denne faktura-ID-en finnes allerede i ERP. Kombinasjonen av leverandør, faktura og firma-/kunde-ID finnes allerede i ERP. Fakturaen kan ikke sendes til ERP.

IN_009: Feil​

Kunne ikke sende faktura, mottok ikke svar. Vi forsøkte å sende fakturaen, men mottok et feil svar fra ERP.

INL_001: Feil​

Linjetotalene stemmer ikke. De totale linjebeløpene stemmer ikke med overskriftsbeløpene.

INL_002: Feil​

Linjetotaler mangler noen verdier. Enhetsverdier og linjetotaler må fylles ut. Da vi prøvde å avgjøre om fakturaen er i balanse, kunne vi ikke lese alle nødvendige detaljer fra dokumentet. I automatisk modus vil vi utlede noen verdier her, hvis vi får nok andre nøyaktige data, og derfor er denne feilen mye vanligere i manuell modus. Det kan være mulig å bruke manuell modus for å legge inn innledende samsvarende detaljer og deretter bytte tilbake til automatisk modus for å fylle ut de manglende detaljene. Du foretrekker imidlertid kanskje å bare legge inn detaljer selv.

INL_003: Advarsel​

Fakturamengden overstiger GRN-mengden. Mengden på fakturalinjen overstiger det ERP rapporterer som GRN-beløpet mot ordrelinjen.

INL_004: Informasjon​

OCR XX stemmer ikke overens med PO-verdien XX. Visse opplysninger fra fakturalinjen er sjekket mot den samsvarende PO-linjen og er forskjellige. Vi sjekker produktkoden, beskrivelsen og mengden. (Verdiene hentes med ytterligere sjekker)

INL_005: Feil ELLER informasjon​

Linjeelementet har null verdi. Vennligst gjennomgå linjeelementets verdier eller fjern linjen. Hvis utvidelsesinnstillingen ignoreZeroRows er på og en rad uten verdi blir funnet, vil dette bli behandlet som en informasjonsmelding, ellers vil det bli presentert som en feilmelding.

INL_006: Feil​

XX stemmer ikke overens med beregnet verdi XX. Verdiene på fakturalinjen er ikke som forventet.

INL_007: Feil​

Kan ikke validere totaler. Noen verdier mangler.. Enten mangler total brutto-, netto- eller skattebeløp.

INL_008: Informasjon​

Skattebeløpet er ikke null, og ignoreTax er aktivert. Skatten vil bli nullstilt ved innsending. Du har bedt systemet om å ignorere skatt, og derfor vil netto- og skatteverdiene som er hentet fra fakturaen ikke bli sendt til ERP.

INL_009: Feil​

Totalt beløp stemmer ikke overens med basisbeløp + skattebeløp.

INL_010: Feil​

Totalt nettobeløp stemmer ikke overens med summen av linjenettobeløp.

INL_011: Feil​

Totalt skattebeløp stemmer ikke overens med summen av linjeskattebeløp.

INL_012: Feil​

Totalt bruttobeløp stemmer ikke overens med summen av bruttobeløpene på linjene.

INL_013: Advarsel​

Dataene i felt XX overskrider maksimal lengde XX for ERP og vil bli avkortet når de sendes til ERP.

PA_001: Informasjon​

Hopper over parkert dokument. Dokumentet er satt til parkert status, så det vil ikke bli behandlet.

TR_001​

Kunne ikke hente transaksjonen. CompanyId er påkrevd. Dette skjer under valideringen av fakturanummeret. Hvis det finnes et fakturanummer og en leverandør-ID, sjekker vi at denne fakturaen ikke er en duplikat. Denne feilen betyr at sjekken ikke klarte å finne eksisterende transaksjoner på grunn av manglende firma-ID i forespørselen fra køen. Dette skyldes sannsynligvis en manglende eller ugyldig selskaps-ID i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen eller dokumentskjemaet.

TR_002​

Kunne ikke hente transaksjonen. Mottok status XX fra ERP. Dette skjer under validering av fakturanummeret. Hvis det finnes et fakturanummer og en leverandør-ID, sjekker vi at fakturaen ikke er en duplikat. Denne feilen skyldes at ERP-systemet sender et uventet svar.

Fakturaeksport​

IF_009: Feil​

Kunne ikke eksportere faktura på grunn av feil i dokumentet. Dette vises hvis det er uløste feil i dokumentets brukergrensesnitt. For å fortsette med eksporten, må du løse problemene som er oppført i brukergrensesnittet. Eksporten vil fortsatt forsøkes hvis det bare er informasjons- og advarselsmeldinger, men feil vil blokkere eksportøren. Hvis du ikke ser noen feil i brukergrensesnittet, kan du prøve å klikke på «Automation Blockers»-knappen øverst i sidefeltet.

IN_001: Feil​

CompanyId ikke oppgitt for sending av faktura til ERP. Vi prøvde å sende fakturaen, men vi hadde ikke et firma-/kunde-ID for å kunne gjøre det. Dette skyldes sannsynligvis et manglende eller ugyldig firma-ID i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen eller dokumentskjemaet.

IN_002: Feil​

Kunne ikke sende faktura: (Status: ). Vi prøvde å sende fakturaen, men fikk feil status tilbake fra ERPx.

IN_003: Feil​

Kunne ikke sende faktura XML: (Status: $1). Vi prøvde å sende fakturaen, men fikk feil status tilbake fra ERP.

IN_004: Feil​

Innkjøpsordrene er ikke alle fra samme leverandør. Fakturaen inneholdt flere innkjøpsordrenumre, men de var ikke alle fra samme leverandør. Denne fakturaen kan ikke behandles slik den er.

IN_005: Feil​

Innkjøpsordrene er ikke alle for samme klient-ID. Fakturaen inneholdt flere innkjøpsordrenumre, men de var ikke alle for samme selskap/klient-ID. Denne fakturaen kan ikke behandles slik den er.

IN_006: Informasjon​

Ingen ordrenummer funnet. OCR-systemet fant ikke noe innkjøpsordrenummer på fakturaen.

IN_007: Informasjon​

Ingen matchende ordrer funnet i ERP. OCR-systemet fant innkjøpsordrenummer(e), men det ble ikke funnet noe matchende ordrenummer i ERP.

Innkjøpsordrer​

PO_001: Feil​

Kunne ikke hente innkjøpsordrer fra ERP-systemet (Status: ). Dette rapporteres når ERP-systemet responderer på en uventet måte når det henter innkjøpsordrer. Sjekk utvidelsesloggene dine for mer spesifikke detaljer, for eksempel returnerte HTTP-koder.

PO_002: Feil​

Deling av fakturaer på tvers av innkjøpsordrer støttes ikke. Denne feilen oppstår når et enkelt fakturadokument inneholder linjer som gjelder flere innkjøpsordrer. Dette støttes for øyeblikket ikke, da ERP ikke kan akseptere konsoliderte fakturaer via noen form for inndata. Kontakt oss hvis du er berørt av dette problemet, så kan vi planlegge endringer for å støtte det på vår side om nødvendig.

PO_003: Advarsel​

Matching Order(s) ble funnet i ERP, men ingen med riktig status:. OCR fant ordrer på dokumentet, vi fant ordrer i ERP, men statusen stemte ikke overens med våre standardinnstillinger eller dine tillatte PO-statusinnstillinger

PO_004: Feil​

No-PO-No_Pay Et gyldig ordrenummer er påkrevd for hver linje.. Denne leverandøren er angitt som no-po-no-pay, og derfor må hver linje på fakturaen ha et gyldig innkjøpsordrenummer. Se denne dokumentasjonen om no-po no pay

PO_005: Feil​

Kunne ikke matche linje med bestillingsnummer [ordrenummer]. En bestilling er valgt på linjenivå, men vi klarte ikke å matche linjen med bestillingen i ERP. Dette skyldes vanligvis at linjene ikke samsvarer godt nok med bestillingen. Hvis linjene er funnet i delen «Bestillingsdetaljer», bør du kunne fremtvinge en match manuelt ved å overskrive ønsket linjenummer i linjenummerinndataene. Vi prøver å automatisk matche på produktkode, beskrivelse og linjevarekostnad. Hvis du mener at en åpenbar match er oversett og forårsaker behov for manuelle overstyringer, vennligst gi oss beskjed via de vanlige kanalene.

Hvis linjene ikke finnes i delen «Bestillingsdetaljer», bør du sjekke at bestillingen finnes i ERP og har riktig status basert på dine tillatte PO-statusinnstillinger

PO_006: Feil​

Kunne ikke matche innkjøpsordrelinje på grunn av skjemafeil. Dette er et konfigurasjonsnivå, vi kunne ikke finne riktig felt å lagre innkjøpsordren i. Sjekk at køskjemaet er riktig konfigurert

PO_007: Feil​

Kan ikke deles opp på flere innkjøpsordrer. En feil på linjenivå når flere innkjøpsordrer blir funnet på forskjellige linjer. Dette støttes foreløpig ikke, da ERP ikke kan akseptere konsoliderte fakturaer via noen inndata. Kontakt oss hvis du er berørt av dette problemet, så kan vi planlegge endringer for å støtte det på vår side om nødvendig.

PO_008: Advarsel​

Linje identifisert som tilleggslinje som ikke samsvarer med PO. En advarsel på linjenivå når linjen ikke kunne samsvare med en innkjøpsordrelinje, men en innkjøpsordre ble funnet i ERP. Dette kan oppgraderes til en feil hvis du vil sikre at alle tilleggslinjer blir oppdaget i skanningsfasen i stedet for i ERP-arbeidsflyten.

Leverandørgruppe-problemer​

SG_001: Feil​

Kunne ikke hente leverandørgruppe fra ERP-systemet (Status: ). Ytterligere detaljer, for eksempel mottatt HTTP-statuskode, bør loggføres i utvidelsesloggene dine for å hjelpe med å feilsøke problemet.

SG_002: Feil​

CompanyId ikke oppgitt for leverandørgruppeoppslag. Dette skyldes sannsynligvis en manglende eller ugyldig bedrifts-ID i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen eller dokumentskjemaet.

SG_003: Feil​

Kunne ikke hente leverandørgruppe fra ERP-systemet. Ikke en matrise. Ytterligere detaljer, for eksempel mottatt HTTP-statuskode, bør loggføres i utvidelsesloggene dine for å hjelpe med feilsøking av problemet.

SG_004: Feil​

Kunne ikke hente leverandørgruppe fra ERP-systemet. Ugyldig gruppestruktur. Da vi hentet leverandørgruppe fra ERP, hentet vi ut en leverandørgruppe fra svaret, men gruppen var ugyldig.

Leverandørproblemer​

SU_001​

Kunne ikke hente leverandører fra ERP-systemet (Status: ). Ytterligere detaljer, for eksempel mottatt HTTP-statuskode, bør loggføres i utvidelsesloggene dine for å hjelpe med feilsøking av problemet.

SU_002​

CompanyId ikke oppgitt for leverandørsøk. Dette skyldes sannsynligvis en manglende eller ugyldig bedrifts-ID i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen eller dokumentskjemaet.

SU_003: Advarsel eller feil​

Leverandørvaluta XX samsvarer ikke med fakturavaluta XX. Det er en uoverensstemmelse mellom valutaen på fakturaen og valutaen hos leverandøren. Hvis leverandøren har en fast valuta, vil dette bli rapportert som en feil, ellers vil det være en advarsel.

SU_004: Advarsel​

Bankkonto stemmer ikke overens med betalingsmottaker. Leverandøren har en betalingsmottaker tilknyttet, og bankkontoen på fakturaen stemmer ikke overens med bankkontoen i betalingsmottakeroppføringen i ERP.

SU_005: Advarsel​

Banksorteringskode stemmer ikke overens med betalingsmottaker. Leverandøren har en betalingsmottaker tilknyttet, og sorteringskoden på fakturaen stemmer ikke overens med sorteringskoden på betalingsmottakeroppføringen i ERP.

SU_006: Advarsel​

IBAN stemmer ikke overens med leverandør. Den normaliserte IBAN-koden på fakturaen stemmer ikke overens med IBAN-koden på ERP-leverandøroppføringen. Dette genereres i det normaliserte IBAN-feltet, hvor vi har hentet IBAN-nummeret identifisert av OCR og ryddet det opp.

SU_007: Advarsel​

IBAN stemmer ikke overens med betalingsmottaker. Leverandøren har en betalingsmottaker tilknyttet, og IBAN-nummeret på fakturaen stemmer ikke overens med IBAN-nummeret i betalingsmottakeroppføringen i ERP. Dette vil bli generert i det normaliserte IBAN-feltet, hvor vi har hentet IBAN-nummeret identifisert av OCR og ryddet opp i det.

SU_008: Advarsel​

Normaliserte IBAN stemmer ikke overens med leverandør (se justert felt nedenfor). Det normaliserte IBAN-nummeret på fakturaen stemmer ikke overens med IBAN-nummeret i ERP-leverandørregisteret. Dette genereres i standard IBAN-feltet, men du bør se på det normaliserte IBAN-feltet for å finne feilen.

SU_009: Advarsel​

Normaliserte IBAN stemmer ikke overens med betalingsmottaker (se justert felt nedenfor). Det normaliserte IBAN-nummeret på fakturaen stemmer ikke overens med IBAN-nummeret i ERP-leverandørregisteret. Dette genereres i standard IBAN-feltet, men du bør se på det normaliserte IBAN-feltet for å finne feilen.

SU_010: Advarsel​

SWIFT/BIC stemmer ikke overens med leverandøren. SWIFT-/BIC-koden på fakturaen stemmer ikke overens med SWIFT-/BIC-koden i ERP-leverandørregisteret.

SU_011: Advarsel​

SWIFT/BIC stemmer ikke overens med betalingsmottaker. Leverandøren har en betalingsmottaker tilknyttet, og SWIFT/BIC-koden på fakturaen stemmer ikke overens med SWIFT/BIC-koden i betalingsmottakeroppføringen i ERP.

SU_012: Advarsel​

Leverandøren er knyttet til en inaktiv betalingsmottaker XX. Leverandøren har en betalingsmottaker tilknyttet, men denne betalingsmottakeroppføringen er inaktiv i ERP.

SU_013: Advarsel​

Bankkontoen stemmer ikke overens med leverandøren. Bankkontoen på fakturaen stemmer ikke overens med bankkontoen i ERP-leverandørregisteret.

SU_014: Advarsel​

Banksorteringskode stemmer ikke overens med leverandør. Sorteringskoden på fakturaen stemmer ikke overens med sorteringskoden i ERP-leverandørregisteret.

SU_015: Informasjon​

Leverandør har mottaker XX konfigurert. En informasjonsmelding for å fortelle brukeren at leverandøren har en mottaker knyttet til sin registrering i ERP

SU_016: Feil​

Leverandør ikke funnet. Vi kunne ikke finne en leverandør, og det ble ikke oppgitt noen standard leverandør-ID å bruke.

SU_017: Feil​

Leverandør XX er ikke aktiv, status er X. Sammenstillingsprosessen fant bare én leverandør, men statusen var ikke aktiv. Det kan skyldes at leverandøren ble lagt inn direkte, stammer fra en innkjøpsordre, eller at vi ganske enkelt fant én leverandør etter filtrering.

SU_018: Advarsel​

Leverandør XX er midlertidig lagret. Den valgte leverandøren var midlertidig lagret. Det kan skyldes at leverandøren ble lagt inn direkte, stammer fra en innkjøpsordre, eller at den ble valgt som beste treff etter filtrering. ERP-systemet godtar leverandører med statusen «midlertidig lagret», men du kan oppgradere dette til en feilmelding hvis du ønsker å stoppe behandlingen.

Skatteregler​

TC_001: Feil​

Kunne ikke hente skatteregler fra ERP-systemet (Status: ). Ytterligere detaljer, for eksempel mottatt HTTP-statuskode, bør loggføres i utvidelsesloggene dine for å hjelpe med å feilsøke problemet.

Transaksjoner​

TR_001: Feil​

Kunne ikke hente transaksjon. CompanyId er påkrevd. Vi prøvde å slå opp transaksjoner for å sjekke om det var duplikater, men vi hadde ikke et firma-/kunde-ID. Dette skyldes sannsynligvis et manglende eller ugyldig firma-ID i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen eller dokumentskjemaet.

TR_002: Feil​

Kunne ikke hente transaksjonen. Mottok status XX fra ERP. Vi prøvde å slå opp transaksjoner for å sjekke for duplikater, men vi mottok en ugyldig status. Ytterligere detaljer, for eksempel mottatt HTTP-statuskode, bør loggføres i utvidelsesloggene dine for å hjelpe med å feilsøke problemet.

Skattesystemer​

TS_001: Feil​

Kunne ikke hente skattesystem. CompanyId er påkrevd. Dette skyldes sannsynligvis en manglende eller ugyldig bedrifts-ID i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen eller dokumentskjemaet.

TS_002: Feil​

Kunne ikke hente skattesystemer fra ERP (Status: ). Ytterligere detaljer, for eksempel mottatt HTTP-statuskode, bør loggføres i utvidelsesloggene dine for å hjelpe med feilsøking av problemet.

TS_003: Feil​

Kunne ikke hente skattesystem. Ugyldig svartekst. HTTP-forespørselen om å hente skattesystemet lyktes, men svarteksten var tom.

TS_004: Feil​

Kunne ikke hente skattesystemer fra ERP. Responsen var ikke en matrise. HTTP-forespørselen om å hente skattesystemet lyktes, men responsen var feilformatert.

ERP-brukere​

US_001: Feil​

CompanyId ikke oppgitt for brukersøk. Vi prøver å finne en bruker som samsvarer med den e-postadressen som er logget inn i Rossum, slik at vi kan videreformidle denne som ansvarlig. Dette skyldes sannsynligvis en manglende eller ugyldig bedrifts-ID i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen eller dokumentskjemaet.

Problemer med verdimatrisen​

VM_001: Feil​

Kunne ikke hente verdimatrisen fra ERP (Status: ). Ytterligere detaljer, for eksempel mottatt HTTP-statuskode, bør logges i utvidelsesloggene dine for å hjelpe med å feilsøke problemet.

VM_002: Feil​

Kunne ikke hente verdimatrisen fra ERP. Ugyldig svar. HTTP-forespørselen om å hente verdimatrisen lyktes, men svarteksten var feilformatert.

VM_003: Feil​

Kunne ikke hente verdimatrisen. Manglende firma-ID. Dette skyldes sannsynligvis en manglende eller ugyldig firma-ID i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen eller dokumentskjemaet.

VM_004: Feil​

Verdimatrisen er feilformatert. ERP7 / CR støtter ikke verdimatriser gjennom API-et slik ERP-x gjør. Dette krever derfor at et enkelt tilpasset objekt konfigureres, som må samsvare med det forventede formatet. Se konfigurasjonsdokumentasjonen for mer informasjon.

Forhøyede advarsler​

WARN_001: Feil​

Følgende advarsler er oppgradert til feil:. Dette er når konfigurasjonen din oppgraderer noen advarsler til feil. Se dokumentasjonen for innstillinger for oppgraderte advarsler og brukerdokumentasjonen for oppgraderte advarsler for mer informasjon.

Køkonfigurasjon​

QCONF_001: Feil​

Ugyldig hendelsesdel. Denne feilen oppstår veldig tidlig i uttrekksprosessen hvis forespørselen fra Rossum ikke har det forventede formatet. Dette kan skje hvis feil hendelser er valgt for utvidelsen.

QCONF_002: Feil​

Ingen delt hemmelighet konfigurert. Dette vil sannsynligvis skje hvis vi ennå ikke har konfigurert autorisasjon for deg, eller hvis autorisasjonsdetaljene ikke ble lagt inn riktig i den delte hemmeligheten i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen. Dette skyldes at hemmeligheten ikke kan leses fra datalageret vårt.

QCONF_003: Feil​

Ugyldig signatur. Dette skjer sannsynligvis hvis vi ennå ikke har konfigurert autorisasjon for deg, eller hvis autorisasjonsdetaljene ikke er lagt inn riktig i den delte hemmeligheten i din Rossum-utvidelseskonfigurasjon. Det skyldes at Rossum signerer nyttelasten med en hemmelighet som ikke samsvarer med hemmeligheten vi har i våre datalagre. s.

QCONF_004: Feil​

Ugyldige ERP-tilkoblingsinnstillinger, vennligst sjekk utvidelseshemmelighetene og/eller innstillingene som er konfigurert i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen eller din

QCONF_005: Feil​

Manglende felt XX i skjema. Vennligst sjekk at skjemaet ditt samsvarer med det dokumenterte nødvendige skjemaet, da det ser ut til at et felt mangler i konfigurasjonen din.

Problemer med køinnstillinger​

QSET_001: Feil​

ei02Variant er påkrevd i innstillingene for at ERP7-eksport skal fungere korrekt. Innstillingene dine angir at du bruker ERP7, men det er ikke konfigurert noen ei02Variant i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen. Denne konfigurasjonen er påkrevd for dette oppsettet.

QSET_002: Feil​

invoiceDocumentTypes er påkrevd i utvidelsesinnstillingene for kø. Det er ikke konfigurert noen dokumenttype i Rossum-utvidelseskonfigurasjonen. Denne konfigurasjonen er påkrevd for å kunne eksportere dokumenter.

Nettverksproblemer​

Merk at for alle disse kodene bør du også sjekke at det ikke er flere meldinger i detaljseksjonen, da koden på høyt nivå kan være forårsaket av et underliggende problem med sin egen kode.

TIME_000 / TIME_001 / TIME_002​

Dette vil vises i utvidelsesloggene som at utvidelsen har gått ut på tid.

Det kan også vises med Read Timeout. (read timeout = XXs)

Dette skyldes at responsen fra Unit4 er for treg når API-ene kalles. Den totale forespørselstiden for å foreta disse anropene har samlet sett overskredet tidsavbruddet.

Som standard vil tidsavbruddet på utvidelsen din være 30 sekunder. Hvis du ser denne feilen, vennligst logg en billett hos support for å be om at tidsavbruddet økes.

Maksimalt kan denne settes til 60 sekunder.

Du kan også vurdere cache-innstillingene dine

99_000​

Denne koden betyr at vi ikke kunne opprette en nettverkstilkobling til ERP-serveren din. Dette indikerer en lavnivå nettverksfeil, for eksempel DNS, TLS, tilkobling nektet av brannmur osv. Du må sørge for at tilkoblings-URL-en som vises i feilmeldingen, er korrekt og tilgjengelig fra våre utgående IP-adresser. Kontakt support for å få oppdaterte utgående adresser. POSTman eller et lignende verktøy kan være nyttig for feilsøking.

99_400 99_500 99_401 99_403 99_404 99_405 99_503,99_999​

Disse kodene er vanligvis «standard https»-feilmeldinger fra ERP-systemet, men de kan av og til være relatert til interne feil.

Se http-feilkoder i FAQ

Det første du bør sjekke er utvidelsesloggen, da den vanligvis vil inneholde noe som «HTTP-forespørsel mislyktes [serveradressen din]».

Hvis du ser API- eller SOAP-adressen din der, bør du først sjekke loggene fra ERP-systemet og konfigurasjonen for disse endepunktene på ERP-systemet.

Interne feilkoder​

Disse kodene er relatert til interne problemer. Disse kan av og til utløses av uventet konfigurasjon, men er ikke enkle å løse eksternt. Hvis du mottar en av disse feilkodene og det ikke er ingen ytterligere meldinger i detaljdelen, kan du kontakte support for å få hjelp.

  • CACHE_001
  • CACHE_002
  • ASP_001
  • ASP_002
  • ASP_003
  • ASP_004
  • SYS_001
  • SYS_002
  • SYS_999
  • 99_406
  • 99_408
  • 99_409
  • 99_410
  • 99_411
  • 99_412
  • 99_413
  • 99_414
  • 99_415
  • 99_416
  • 99_417
  • 99_418
  • 99_422
  • 99_425
  • 99_426
  • 99_428
  • 99_429
  • 99_431
  • 99_451
  • 99_501
  • 99_502
  • 99_504

Test utvidelsesmeldingskoder​

Disse skal kun genereres når utvidelsen testes og skal kun genereres i utvidelsesloggene (aktiviteter).

TEST_000:​

Test av utvidelsen mislyktes på grunn av manglende Rossum-token. Kontroller at det finnes en token-eier i de avanserte utvidelsesinnstillingene på Rossum. Du bør sjekke at det finnes en gyldig token-eier i utvidelseskonfigurasjonen din.

TEST_001:​

Test mislyktes. Testen mislyktes. Se loggene for mer informasjon.

TEST_002:​

TEST UTVIDELSE: ClientID er påkrevd i køinnstillingene for å kunne teste ERP-tilgang. Det er ingen klient-/firma-ID i utvidelsesinnstillingene. Du har kanskje valgt å ikke angi dette, og du angir det på dokumentnivå, men for at testene skal kunne kjøres, må det være inkludert i utvidelsesinnstillingene.

TEST_003:​

TESTUTVIDELSE: Ukjent testnavn. Det er en ukjent test i testkonfigurasjonen i utvidelsesinnstillingene. Kontroller konfigurasjonen og skrivesettet for testnavnet.

TEST_004:​

TESTUTVIDELSE: Testnavn XX krever at en verdi angis i testverdien

TEST_005:​

TESTUTVIDELSE: XX: Kunne ikke koble til endepunkt: XX Kjøretid: XX ms

TEST_006:​

TESTUTVIDELSE: XX: Koblet til endepunkt OK, hentet: XX Kjøretid: XX ms

TEST_007:​

TESTUTVIDELSE: XX: Kjører test...

TEST_008:​

TESTUTVIDELSE: SELSKAPER: Fant selskaps-ID (klient-ID) XX konfigurert i utvidelsesinnstillingene

TEST_009:​

TESTUTVIDELSE: Identifisert system: XX vellykket

TEST_999:​

Melding vil bli generert av testkjører

Meldingskoder som kan oppgraderes til feil​

  • ACL_003
  • ACL_004
  • DT_005
  • INL_003
  • INL_013
  • PO_003
  • PO_008
  • SU_003
  • SU_004
  • SU_005
  • SU_006
  • SU_007
  • SU_008
  • SU_009
  • SU_010
  • SU_011
  • SU_012
  • SU_013
  • SU_014
  • SU_018